各二级学院、部门：

为进一步规范学校经费使用，提高资金使用效益，防范采购风险，根据学校内控建设和采购管理规定，现就加强采购内控管理工作，通知如下：

    一、明确下拨经费管理职责

    经费归口部门在下拨经费时，须及时、准确说明管理要求，不因经费下拨规避整体管理责任，并切实履行监管职责，

涉及跨部门（学院）的集中采购项目，须由经费归口部门牵头统一组织实施，经费应保留在经费归口部门，不下拨至二级单位。近期发现色谱仪采购、智慧课程建设、文化墙建设等项目，采购金额较大，但采购人较为分散，请各经费归口部门高度重视，严格执行采购制度。

    二、坚决杜绝分拆采购行为

各单位应严格审核采购项目。严禁将应当集中采购的项目化整为零，或以其他任何方式规避公开招标和集中采购。必要时，与招投标中心共同商议确定科学合理的采购方式，确保采购工作的计划性与规范性。一经发现不合理拆分行为，将严肃追究相关责任。

    三、严把采购各环节审批关

在采购审批环节，各部门需重点审核以下内容：

    1.采购项目的单一来源认证是否合理合规，依据是否充分，校内评审专家的选择是否合理、公正；

    2.采购内容是否符合经费采购范围；

    3.采购项目名称是否正确；

    4.采购项目需求参数设置是否合理合规，是否存在排他性、指向性；

5.采购超过限额标准货物的理由是否充分、合理。

四、规范履约验收，实现采购闭环管理

采购内控模块已新增履约验收内控管理，各单位是履约验收的主体，要确保所有采购项目实现规范闭环管理。严格执行货物及耗材类入库验收流程、工程及服务类项目须同步梳理并编制内控流程。经费归口部门和职能主管部门对各自分管的采购项目有额外履约验收要求的，也需同步梳理并编制内控流程。

请各单位于2026年12月25日（星期五）前，将2026年履约验收的内控管理流程图及控制节点说明（附件1）的电子版和纸质盖章版扫描件通过浙政钉报送招投标中心蒋淑贞。内控管理流程图和控制节点说明的文件格式参照附件，可自行编辑填报；各经费归口部门和职能部门，若对各自分管的采购项目无额外履约验收要求的，也需填报“无”并上交。

主要的经费归口部门有国有资产与实验室管理处、科技处、人文社科处、人事处、教务处、学工部、后勤服务管理处、地方合作处、信息技术中心、安全保卫部、宣传部等。

职能管理部门和职能分管范围如下：

    1.国有资产与实验室管理处负责货物类和耗材类的采购项目，以及涉及房屋的面积、功能变化，或与实验室、办公室、会议室有关的工程类采购项目；

    2.信息技术中心负责信息网络设施类的货物类和服务类采购项目，以及涉及信息网络设施的工程类采购项目；

    3.宣传部负责出版宣发类的采购项目；

    4.后勤服务管理处负责统管所有工程类的采购项目；

    5.基本建设管理处负责涉及建筑物规划或地下桩基变动的工程类采购项目；

    6.安全保卫部负责设计与防火分区、安全出口、疏散路线、消防栓、消防广播、烟感、喷淋、应急灯、监控、路障、道路标牌等消防安全或交通设施相关的工程类采购项目。

    凡未列入上述范围的经费归口部门和职能部门，也应按规定自行报送相关材料。

附件1：______学院(部门)2026年履约验收管理流程图及控制节点说明

附件2：（参考示例）政府采购需求3-(流程)-2025年采购需求管理流程图及控制节点说明

                                 2026年11月12日